方法概述

為保證合同審批流程處理的效率和效果，對于合同審批流程，集團法律事務中心始終兩條紅線：

第一，嚴格遵守集團規(guī)定時限要求。

第二，嚴格以事實為依據(jù)、以法律為準繩對業(yè)務進行全面審查（包括流程提報程序、商務條款、法律條款、錯別字、格式、標點符號等）、三審定稿（即法務主任負責一次審查處理、分管各部總經(jīng)理負責二次復核、法律事務中心總經(jīng)理負責最終審批）并監(jiān)控后續(xù)合同的簽訂及履行，保證全過程管控合同質(zhì)量。

目前總結(jié)的行之有效的合同審批流程處理方法為“十步處理法”。

操作流程

第一步：結(jié)合目前制度規(guī)定，審看流程審批程序是否正確，包括審批人、審批事項及審批權(quán)限等。如存在程序瑕疵，則除必須退回的流程外，由經(jīng)辦人通過適當方式彌補瑕疵。如正確，則轉(zhuǎn)入第二步。

第二步：初步查閱報審合同內(nèi)容、流程說明內(nèi)容、其他審批人審批信息內(nèi)容、初步與經(jīng)辦人溝通報審合同內(nèi)容并索要必要資料（如WORD版合同等），確定處理方向和預估處理時間。

第三步：全面審查及修訂合同條款，從核心商務條款準確性、一般法律條款權(quán)利義務安排合理性到文字、格式甚至標點符號調(diào)整等，在每個環(huán)節(jié)逐字逐句審查并就需確認問題予以標記。

第四步：與經(jīng)辦人通過電話、RTX等方式溝通合同主要修訂條款及相關(guān)事實情況、合同目的等，必要時須與業(yè)務主管領(lǐng)導溝通確認。

第五步：根據(jù)與經(jīng)辦人溝通確認的情況，再次完善合同主要條款形成一審修訂稿并草擬OA批復意見，提報分管業(yè)務部門總經(jīng)理復核。

第六步：分管業(yè)務部門總經(jīng)理將再次對合同全面復核并詢問一審法務主任相關(guān)情況，必要時召開部門內(nèi)部會議集體研討，之后根據(jù)分管業(yè)務部門總經(jīng)理的意見對合同再次完善后，由分管業(yè)務部門總經(jīng)理提報法律事務中心總經(jīng)理最終審批。

第七步：法律事務中心總經(jīng)理將在集團整體管控高度就合同情況詢問分管各部總經(jīng)理，必要時由分管各部總經(jīng)理及一審經(jīng)辦法務主任形成專題報告，當面向法律事務中心總經(jīng)理匯報，最終根據(jù)法律事務中心總經(jīng)理的意見對合同再次完善后，由法律事務中心總經(jīng)理最終審批合同流程。

第八步：法律事務中心審批合同流程后，經(jīng)辦法務主任將繼續(xù)跟進合同OA審批流程后續(xù)審批及執(zhí)行情況，必要時配合業(yè)務部門進行合同的后續(xù)完善及談判。

第九步：為加強合同風險管控，對于總部經(jīng)辦的重要合同，需在蓋章前由法律事務中心對合同文本小簽確認后方可蓋章，法律事務中心經(jīng)辦人屆時將再次復核合同文本確認無誤后辦理小簽手續(xù)。

第十步：對于部分重要業(yè)務合同，法律事務中心將對履約情況進行監(jiān)管，目標是實現(xiàn)合同履行過程監(jiān)控信息化。

執(zhí)行效果

經(jīng)過大量工作實踐檢驗，上述十步處理法大大提高了合同審批流程的審批效率和合同質(zhì)量管控效果，滿足了集團業(yè)務快速發(fā)展及法律風險管控的雙重需要。